3．1

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1. 企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)是否具備生產(chǎn)所需的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

查看標(biāo)準(zhǔn)

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2.企業(yè)明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。

企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家強制性標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)過備案。

查閱標(biāo)準(zhǔn)

查看證明

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

3．2

工藝文件

企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。企業(yè)的工藝文件應(yīng)科學(xué)、合理。

企業(yè)是否具有科學(xué)合理的工藝文件。

查閱文件

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

3．3

文件管理

1.企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度。

企業(yè)是否有技術(shù)文件管理制度。

查看制度

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃�兼）職人員負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)文件管理，以保證使用部門可隨時獲得技術(shù)文件的有效版本。

企業(yè)是否有部門或人員管理技術(shù)文件，技術(shù)文件的管理是否良好。

查看文件

查閱記錄

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

4．1

采購制度

1． 企業(yè)應(yīng)制定采購原輔材料及包裝材料的采購管理制度。

企業(yè)是否有采購管理制度。

查看文件

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2． 企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項目，應(yīng)制定相應(yīng)的采購管理辦法。

企業(yè)是否有外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法。

查看文件

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

企業(yè)無外協(xié)加工或委托服務(wù)項目，不審查。

4．2

采購文件

企業(yè)應(yīng)制定主要原輔材料的采購文件，如采購計劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。

企業(yè)是否根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行主要原輔材料采購。

查看文件

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

4．3

采購驗證

企業(yè)應(yīng)當(dāng)采購符合規(guī)定的原輔材料進(jìn)行食品生產(chǎn)。對采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證。

1．企業(yè)采購的原輔材料是否符合《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中的有關(guān)要求。

查看記錄

查看證明

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2．采購檢驗或驗證的手續(xù)是否齊全。

查看記錄

查看報告

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

5．1

過程管理

1． 企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。

企業(yè)是否有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法。

查閱文件

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。

企業(yè)職工是否按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。

現(xiàn)場查看查閱記錄

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

5．2

質(zhì)量控制

1． 企業(yè)應(yīng)根據(jù)食品的質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點。

企業(yè)是否確定了生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點。

查閱文件

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2． 企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，并切實實施，以控制和保證食品質(zhì)量安全。

企業(yè)是否制定并實施了關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制程序（或作業(yè)指導(dǎo)書）。

查閱文件

現(xiàn)場查看查閱記錄

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

5．3

產(chǎn)品防護(hù)

在食品生產(chǎn)加工和搬運、貯存過程中，應(yīng)加強產(chǎn)品防護(hù)，防止原材料、半成品、成品出現(xiàn)污染或損壞。

1．在食品生產(chǎn)加工過程中是否有效地防止了污染或損壞。

現(xiàn)場查看

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2．在原料、半成品轉(zhuǎn)運及成品運輸中是否有效地防止了污染或損壞。

現(xiàn)場查看

查閱記錄

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

3．食品在庫房存儲過程中是否有效地防止了污染或損壞。

現(xiàn)場查看

查閱記錄

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格