現(xiàn)場審核供應(yīng)商管理的一種方法,是識別供應(yīng)商管理中存在的重大食品安全風(fēng)險重要方法,那么如何確,F(xiàn)場審核的有效實施呢?
1、現(xiàn)場審核需求的確定
1.1制定年度供應(yīng)商審核計劃
品質(zhì)管理處根據(jù)上一年度供應(yīng)商的評審情況確定年度供應(yīng)商現(xiàn)場審核計劃,現(xiàn)場審核計劃結(jié)合使用量和食安風(fēng)險的高低主要針對年度評價等級為I,需要加強管理的供應(yīng)商。審核計劃經(jīng)品質(zhì)管理處副總審批后實施。
1.2新準入供應(yīng)商的風(fēng)險評價
新準入的供應(yīng)商根據(jù)風(fēng)險評價由品管部確定是否需要經(jīng)過現(xiàn)場審核后在進行準入。
1.3 臨時增加的現(xiàn)場審核
在進貨驗收或使用過程中發(fā)現(xiàn)較多的品質(zhì)問題時,可由品管部組織實施臨時增加的現(xiàn)場審核。
2、審核員隊伍的建立與能力維持
公司內(nèi)審組成員作為供應(yīng)商現(xiàn)場審核的審核員儲備團隊,內(nèi)審員每年度需要合計60小時食安及審核技能的培訓(xùn)。
品管部負責(zé)引入供應(yīng)商現(xiàn)場審核的服務(wù)商,并監(jiān)督和考核其實施情況。
3、審核前的準備
3.1 采購部負責(zé)在審核前至少1周聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,確認審核實施的具體日程,并發(fā)送給供應(yīng)商。
3.2 由品管部確定審核組長,審核組長應(yīng)在審核前至少1周確定審核組成員,在審核前召集審核組會議,確定審核的職責(zé)分工和審核表。審核表在基本審核表內(nèi)容的基礎(chǔ)上,應(yīng)考慮供應(yīng)商資料提供的完善程度、入庫驗收及使用中的問題、最新法律法規(guī)的要求等方面。
4、現(xiàn)場審核的實施
4.1 首次會議
由審核組長說明現(xiàn)場審核的原因、審核的日程安排,并由供應(yīng)商對其公司及其品質(zhì)管控體系進行介紹。
4.2 生產(chǎn)車間現(xiàn)場審核
按照審核表的內(nèi)容,對生產(chǎn)車間的入室管理、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備操作、標(biāo)識記錄、工藝控制點等各個方面進行查看。
4.3 倉庫現(xiàn)場審核
按照審核表的內(nèi)容,對倉庫的儲存環(huán)境,蟲害管控,5S、貨物標(biāo)簽、保質(zhì)期、先進先出等方面進行查看。
4.4 實驗室
按照審核表的內(nèi)容,對實驗室的檢測設(shè)備、檢測能力進行查看。
4.5 制度與記錄
按照審核表的內(nèi)容,查看供應(yīng)商的食安管控制度以及批生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)過程品質(zhì)監(jiān)控記錄、檢查原始記錄和檢測報告。
4.6 末次會議
向供應(yīng)商說明本次現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不符合項,并在審核結(jié)果后發(fā)送審核結(jié)果的報告。感謝供應(yīng)商對審核過程的配合。
5、審核報告
由審核組完成審核報告,若現(xiàn)場審核合格, 將審核結(jié)論的報告發(fā)給采購,由采購發(fā)送供應(yīng)商,并追蹤糾正措施的實施。
若現(xiàn)場審核不合格,將審核結(jié)論發(fā)送采購和品管,停止采購并從合格供方名錄中刪除。
審核記錄、審核報告以及供應(yīng)商提供的糾正措施一并由品管部存檔保存。