手機版
|
核心模塊 |
具體任務(wù) |
輸出物 |
責任協(xié)同部門 |
時間節(jié)點 |
|
年度體系策劃 |
1.復盤上一年度體系運行情況（審核問題、客戶投訴、過程績效）； 2.分解年度質(zhì)量目標（如PPM、客戶投訴率、改進項目完成率）； 3.制定年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃、培訓計劃。 |
1.《年度體系運行復盤報告》； 2.《202X 年度質(zhì)量目標分解表》； 3.《年度內(nèi)審 / 管理評審 /培訓計劃》。
|
總經(jīng)理、質(zhì)量部、各業(yè)務(wù)部門
|
1 月底前完成 |
|
問題閉環(huán)跟蹤 |
1.跟蹤上一年度外部審核（認證 / 客戶）、內(nèi)審不符合項的關(guān)閉情況； 2.驗證糾正措施有效性（如現(xiàn)場驗證、數(shù)據(jù)追溯）。 |
1.《不符合項關(guān)閉跟蹤表》； 2.《糾正措施有效性驗證報告》。
|
各責任部門 |
3 月中旬前完成 |
|
體系文件維護 |
1.梳理體系文件（手冊、程序文件、作業(yè)指導書）與標準 / CSR 的符合性； 2.更新變更后的文件（如客戶新增 CSR、工藝調(diào)整）。 |
1.《體系文件符合性評審表》； 2.修訂后的體系文件（版本更新）。 |
各業(yè)務(wù)部門 |
3 月底前完成 |
|
工具基礎(chǔ)保障 |
1.核查 MSA 測量系統(tǒng)有效性（如關(guān)鍵檢測設(shè)備 GR&R 復評）； 2.確認 SPC 控制點的合理性（如關(guān)鍵尺寸監(jiān)控頻率）。 |
1.《MSA 年度復評報告》； 2.《SPC 控制點優(yōu)化清單》。 |
質(zhì)量部、生產(chǎn)部 |
3 月底前完成 |
|
核心模塊 |
具體任務(wù) |
輸出物 |
責任協(xié)同部門 |
時間節(jié)點 |
|
首次內(nèi)部審核 |
1.按年度計劃開展全體系內(nèi)部審核（覆蓋所有部門、關(guān)鍵過程）； 2.識別過程運行漏洞（如設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理）。 |
1.《內(nèi)部審核計劃》； 2.《內(nèi)審報告》（含不符合項清單、觀察項）。 |
各部門 |
4-5 月實施，5 月底出報告 |
|
五大工具深化 |
1.推動 APQP 在新產(chǎn)品 / 新項目中的應(yīng)用； 2.組織 FMEA 專項培訓（設(shè)計 FMEA / 過程 FMEA），指導生產(chǎn)部更新高風險工序 FMEA； 3.核查 PPAP 提交資料的完整性 |
1.《APQP 階段評審記錄》； 2.《FMEA 培訓》； 3.《PPAP 資料核查清單》。 |
研發(fā)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)鏈部 |
6 月底前完成 |
|
過程績效監(jiān)控 |
1.收集各部門質(zhì)量目標達成數(shù)據(jù)（如生產(chǎn)部不良率、供應(yīng)鏈部來料合格率）； 2.分析未達成目標的原因，推動制定改進措施。 |
1.《Q2 過程績效監(jiān)控報告》； 2. 《目標未達成改進計劃》。 |
各業(yè)務(wù)部門 |
6 月底前完成 |
|
供應(yīng)商體系支撐 |
1.向供應(yīng)商宣貫 IATF16949 標準及客戶 CSR 要求； 2.抽查核心供應(yīng)商的體系運行情況（如 FMEA、MSA 應(yīng)用）。 |
1.《供應(yīng)商體系要求宣貫記錄》； 2.《供應(yīng)商體系抽查報告》。 |
供應(yīng)鏈部、質(zhì)量部 |
6 月底前完成 |
|
核心模塊 |
具體任務(wù) |
輸出物 |
責任協(xié)同部門 |
時間節(jié)點 |
|
外部審核準備 |
1.針對外部認證審核 / 客戶二方審核，開展模擬審核（重點核查高風險區(qū)域）； 2.整理審核所需資料（體系文件、記錄、績效數(shù)據(jù)、改進證據(jù)）； 3.組織審核應(yīng)對培訓（如審核溝通技巧、問題回復規(guī)范）。 |
1.《模擬審核報告》； 2.《審核資料清單及歸檔文件夾》； 3.《審核應(yīng)對培訓記錄》。 |
各部門 |
審核前 1 個月完成 |
|
審核問題閉環(huán) |
1.跟蹤外部審核不符合項的整改（制定糾正措施、明確責任人與期限）； 2.驗證整改有效性，提交整改報告給認證機構(gòu) / 客戶。 |
1.《外部審核不符合項整改計劃》； 2.《整改有效性驗證報告》。 |
各責任部門 |
審核后 1-2 個月完成 |
|
持續(xù)改進項目 |
1.主導質(zhì)量改進項目（如針對高 PPM 工序的 DMAIC 項目）； 2.跟蹤各部門改進項目的進展（如 8D 報告關(guān)閉情況）。 |
1.《改進項目進展跟蹤表》； 2.《8D 報告關(guān)閉驗證記錄》。 |
質(zhì)量部、生產(chǎn)部 |
9 月底前完成階段性目標 |
|
產(chǎn)品安全管控 |
1.核查產(chǎn)品安全相關(guān)過程（如安全特性識別、追溯體系、召回流程）； 2.更新產(chǎn)品安全手冊，組織相關(guān)崗位培訓。 |
1.《產(chǎn)品安全過程核查報告》； 2.《產(chǎn)品安全培訓記錄》
|
研發(fā)部、生產(chǎn)部、銷售部 |
9 月底前完成 |
|
核心模塊 |
具體任務(wù) |
輸出物 |
責任協(xié)同部門 |
時間節(jié)點 |
|
管理評審 |
1.籌備年度管理評審會議（收集各部門輸入資料：體系運行、績效達成、客戶反饋、改進情況）； 2.主導管理評審會議，輸出評審報告及改進決議。 |
1.《管理評審輸入資料》； 2.《管理評審報告》； 3.《管理評審改進決議跟蹤表》。 |
總經(jīng)理、各部門 |
11 月底前完成 |
|
年度體系復盤 |
1.總結(jié)全年體系運行情況（審核結(jié)果、目標達成、改進效果、工具應(yīng)用）； 2.識別體系優(yōu)化機會（如冗余流程、未覆蓋的風險點）。 |
1.《202X 年度體系運行總結(jié)報告》； 2.《體系優(yōu)化機會清單》。 |
各部門 |
12 月中旬前完成 |
|
下年度計劃制定 |
1.基于管理評審結(jié)果和年度復盤，制定下一年度體系工作目標、任務(wù)分解、資源需求； 2.更新下年度內(nèi)審計劃、培訓計劃。 |
1.《202X+1 年度體系工作計劃》； 2.下年度內(nèi)審 / 培訓計劃草案。 |
總經(jīng)理、各部門 |
12 月底前完成 |
|
工具應(yīng)用復盤 |
1.總結(jié)五大工具全年應(yīng)用效果； 2.制定下年度工具深化計劃。 |
1.《五大工具年度應(yīng)用復盤報告》； 2.《工具深化改進計劃》。 |
研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部 |
12 月底前完成 |
