公司已經(jīng)導(dǎo)入ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 標(biāo)準(zhǔn)的管理體系，管理體系的導(dǎo)入對促進公司各方面發(fā)展起到重要作用，根據(jù)公司對組織架構(gòu)的調(diào)整需要，結(jié)合公司的實際需要做了相應(yīng)的修改，力求質(zhì)量手冊、程序文件有較強的可操作性，以適應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。

 

1、質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件：

 

　　現(xiàn)有的體系文件上保持了完整性，具體地識別了體系要求的一系列相互關(guān)聯(lián)的過程：從識別顧客需求到產(chǎn)品實現(xiàn)過程，再到管理職責(zé)活動，再到資源管理活動，所有的相關(guān)質(zhì)量活動都建立了相關(guān)的文件進行控制，全面規(guī)定了過程的控制措施以及管理職責(zé)，從體系實際運行的情況來看體系文件是充分的。

 

　　公司現(xiàn)有的體系文件包含了內(nèi)外部環(huán)境的變化，其中內(nèi)部環(huán)境如組織結(jié)構(gòu)職責(zé)的變化，外部環(huán)境變化包括了市場情況的變化、法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的變化等。

 

　　公司的體系文件是符合公司的內(nèi)外部環(huán)境變化的，是適宜的。

 

　　隨著公司的內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化，公司的體系文件將會持續(xù)滿足其變化需求，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

 

2、內(nèi)部&外部&第三方審核情況報告：

 

　　公司在2025年進行了第5次內(nèi)部質(zhì)量審核，于            進行完畢，審核組由               擔(dān)任組長。審核成員：                             ，歷時2天時間對公司質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門進行抽樣檢查，共發(fā)現(xiàn)有1項不符合項，審核結(jié)束后，內(nèi)審組已發(fā)出了《糾正和預(yù)防措施處理單》，各部門均能認真對待審核組提出的問題，分析問題發(fā)生的原因，實施糾正/預(yù)防措施并驗證有效，截至2025年**月**日，內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題改善完成。

 

　　公司在2025年有進行多次外部審核，未發(fā)現(xiàn)重大不符合項，發(fā)現(xiàn)的輕微不符項，各部門已分析原因并制定改善措施，已得到驗證并回復(fù)給第三方確認。

 

3、方針的適宜性：

 

　　公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針為：

 

　　方針體現(xiàn)了公司最高管理者對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進承諾，明確了公司全員工作的方向和公司總經(jīng)理的企業(yè)經(jīng)營的戰(zhàn)略思想。

 

　　經(jīng)討論，公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針是適宜的。

 

4、合規(guī)性評價：

 

　　現(xiàn)狀：

 

　　目前公司有依質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系等相關(guān)要求，識別適用的法律法規(guī)，編制了法律法規(guī)清單，管理代表不定期對相關(guān)機構(gòu)查詢是否是最新版本，確保其有效性，對運用的法律法規(guī)有進行條款要求的識別，編制了法律法規(guī)檢查表對其應(yīng)用進行了評價，均有按要求執(zhí)行運作。

 

　　結(jié)論或措施：

 

　　我公司法律法規(guī)有要求的,都已遵照法律法規(guī)執(zhí)行及改善。

 

5、信息交流(包括相關(guān)方的反饋、客戶滿意度的反饋)

 

　　公司資材部（采購）向公司供應(yīng)商傳達了如下要求：

 

　　5.1要求供應(yīng)商建立消防及安全生產(chǎn)管理制度并實施；

 

　　5.2紙箱等循環(huán)使用，使用的特種設(shè)備按法律、法規(guī)要求進行檢查、維保；

 

　　5.3要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)已提供；

 

　　5.4將本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針傳達給各供應(yīng)商；

 

　　公司行政人事部及生產(chǎn)部向公司內(nèi)部傳達了如下要求：

 

　　5.5設(shè)備要采取防護措施，防止作業(yè)傷害。

 

　　5.6進行環(huán)保和職業(yè)健康安全的培訓(xùn)。

 

　　5.7建立突發(fā)事件（如：火災(zāi)等）的應(yīng)急預(yù)案并實施演習(xí)等。

 

　　公司內(nèi)部關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流包括有：

 

　　1.公司建立了信息交流一覽表，明確了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息交流的內(nèi)容、方式、對象等內(nèi)容；如：方針和目標(biāo)、重要環(huán)境因素及危險源及管理方案等。

 

　　2.公司通過培訓(xùn)，如：入職培訓(xùn)等，將公司的管理方針、目標(biāo)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書等內(nèi)容在公司內(nèi)部進行溝通。

 

　　公司目前未接到相關(guān)方關(guān)于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的抱怨和投訴。

 

　　客戶滿意度調(diào)查狀況

 

　　公司市場部計劃在今年**月公司客戶進行了客戶滿意度的調(diào)查，客戶滿意度待**月統(tǒng)計后進行相關(guān)分析處理，具體見客戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析表。

 

　　員工的協(xié)商和參與

 

　　公司選舉產(chǎn)生了員工代表，員工代表積極參與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，對如下事項進行了協(xié)商和參與,包括：

 

　　a、公司方針、目標(biāo)的制定及相關(guān)職責(zé)、權(quán)限；

 

　　b、有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全狀況及技術(shù)方面的信息溝通；

 

　　c、有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全不合格的處理和糾正預(yù)防；

 

　　d、有關(guān)改善質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全及作業(yè)場所環(huán)境及安全現(xiàn)狀的討論；

 

　　e、提出有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全持續(xù)改進的意見；

 

　　f、有關(guān)顧客及其他相關(guān)的投訴等；

 

　　g、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)方的要求與期望；

 

　　h、各部門職責(zé)、權(quán)限的確定；

 

　　i、公司適用法律、法規(guī)的確定；

 

　　j、對供應(yīng)商職業(yè)健康安全要求的管控；

 

　　k、公司管理體系的監(jiān)測、評價要求。 

 

6、組織環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。

 

　　6.1 廢氣方面

 

　　現(xiàn)狀：1、本公司主要化學(xué)品揮發(fā)產(chǎn)生的廢氣（如：工業(yè)酒精、膠水等），公司設(shè)立了管道進行收集后高空排放，經(jīng)有資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測合格。室內(nèi)廢氣按要求也進行了檢測，都達標(biāo)。

 

　　2、公司有聯(lián)系專業(yè)的監(jiān)測機構(gòu)對貼合等工作場所的非甲烷總烴進行監(jiān)測，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

 

　　6.2 廢水方面

 

　　現(xiàn)狀：1、本公司未產(chǎn)生工業(yè)廢水。

 

　　2、生活廢水按要求聯(lián)系有資質(zhì)的監(jiān)測機構(gòu)進行了監(jiān)測，排放符合廣東省的排放標(biāo)準(zhǔn)。

 

　　6.3 噪聲方面

 

　　現(xiàn)狀：1、本公司的噪聲污染源主要為作業(yè)過程中生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施產(chǎn)生的噪聲（如：空壓機等）。

 

　　為了證實噪聲的達標(biāo)情況，已聯(lián)系環(huán)境檢測機構(gòu)對廠界噪聲進行了監(jiān)測，根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，各項指標(biāo)的均在廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348的標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)，已經(jīng)滿足了標(biāo)準(zhǔn)的要求。室內(nèi)噪音也按要求進行了檢測，都達標(biāo)。

 

　　2、公司有聯(lián)系專業(yè)的監(jiān)測機構(gòu)對貼合等工作場所的噪音強度進行監(jiān)測，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

 

　　6.4 能耗方面

 

　　現(xiàn)狀：本公司的能源消耗主要是用水、用電、辦公用紙、物料的使用等方面，對于用水、用電已設(shè)置目標(biāo)/指標(biāo)進行控制，對于辦公用紙也已采取節(jié)約措施，設(shè)置辦公用紙的雙面使用，在用量大的復(fù)印機旁邊已對紙張進行了分類，做到了紙張的重復(fù)再用。

 

　　6.5固體廢棄物管理方面

 

　　現(xiàn)狀：本公司現(xiàn)已對固體廢棄物進行了分類，對危險廢棄物進行了識別，編制了固體廢棄物一覽表及危險廢棄物清單進行管制，明確了公司廢棄物的分類管制及公司危險廢棄物的類型，現(xiàn)公司廢棄物已按要求進行分類、處置。

 

　　6.6 用電\用水

 

　　現(xiàn)狀：用電、用水量大，節(jié)能降耗意識淡薄

 

　　6.7 化學(xué)品管理

 

　　現(xiàn)狀：本公司目前用到的化學(xué)品主要有膠水、酒精等，公司按要求設(shè)立了化學(xué)品倉進行隔離、儲存，建立了《化學(xué)品清單》，配備了滅火器和消防沙，采取了防泄漏措施�；瘜W(xué)品收集了對應(yīng)的MSDS，在化學(xué)品倉現(xiàn)場揭示。員工對MSDS進行了學(xué)習(xí)，了解了化學(xué)品的基本特性、危害及泄漏的處理措施等要求。公司安全員每天對化學(xué)品倉進行巡查，并按要求進行記錄。

 

　　6.8 消防管理

 

　　現(xiàn)狀：消防管理涉及到公司的重大安全，對此公司首先組建了消防小組，并明確了相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，對之前的消防設(shè)施進行了清點，并編制了消防設(shè)施一覽表，對過期、失效的滅火器進行了更換，并按相應(yīng)要求補足了滅火器的配置，并建立了消防設(shè)施的定期點檢制度以確保消防設(shè)施的有效性。

 

　　根據(jù)火災(zāi)發(fā)生的原因制訂了預(yù)防措施，制訂了消防應(yīng)急預(yù)案，為應(yīng)急預(yù)案的可行性，編制了演習(xí)計劃，并于2025年10月按演習(xí)計劃進行了消防演習(xí)，驗證了公司消防各項管理的有效性。

 

　　6.9 員工體檢

 

　　公司安排了化學(xué)品使用崗位人員進行了職業(yè)病體檢，已于8月底完成。

 

　　6.10 特種設(shè)備管理

 

　　1）公司使用到的特種設(shè)備有電梯，物業(yè)管理公司依《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》等法律、法規(guī)的要求對電梯進行管理，特種設(shè)備檢測或檢定部門對電梯進行了安檢或檢定，符合要求，有資質(zhì)的電梯維保單位定期進行了維保，以確保使用的安全。

 

　　2)公司使用的儲氣罐的壓力表按要求進行了鑒定，排氣閥按要求進行了校準(zhǔn)，符合國標(biāo)要求。公司安全管理員每日按要求進行巡檢，確保安全。

 

　　6.11公司飲用水

 

　　安排有資質(zhì)的監(jiān)測機構(gòu)進行監(jiān)測，符合生活飲用水的標(biāo)準(zhǔn)。

 

7、目標(biāo)的實現(xiàn)程度

 

　　1、公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全的目標(biāo)為：

 

　　1）廢棄物按文件及法規(guī)要求100 %進行處理。

 

　　現(xiàn)狀：公司廢棄物按要求進行分類、收集并進行處理。

 

　　2）火災(zāi)事件為：0次/年

 

　　現(xiàn)狀：公司未發(fā)生火災(zāi)。

 

　　3）、避免觸電事件：0次/年

 

　　現(xiàn)狀：公司未有人員觸電事件。

 

　　2、質(zhì)量目標(biāo)的達成情況：

 

　　查看公司各部門1-8月質(zhì)量目標(biāo)達成數(shù)據(jù)，已基本達成目標(biāo)，需繼續(xù)保持。

 

8、糾正和預(yù)防措施

 

　　針對在內(nèi)審/外審/第三方審核中的問題項，各部門已改善完成，各相關(guān)人員已基本掌握糾正措施的應(yīng)用，在管理體系的持續(xù)改善中，已充分發(fā)揮糾正措施的作用，已證實糾正措施執(zhí)行有效

 

9、與管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部問題的變化

 

　　9.1相關(guān)方的要求和期望：

 

　　公司對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涉及的相關(guān)方的要求和期望進行了識別、建立了《相關(guān)方要求一覽表》。并對相關(guān)方的要求進行了評價。

 

　　目前相關(guān)方的要求無變化。

 

　　9.2新的法律、法規(guī)要求：

 

　　對公司適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涉及的法律、法規(guī)進行了識別和評價，并建立了相關(guān)的記錄。

 

　　由體系文控定期收集并更新于《適用法律法規(guī)及其他要求清單(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全）》表單。

 

　　9.3風(fēng)險和機遇的變化及有效性：

 

　　公司對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施的內(nèi)、外部的風(fēng)險和機遇進行了識別與評價，建立了識別與評價的記錄。

 

　　具體見《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施表》，目前風(fēng)險和機遇無變化。

 

　　9.4公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的重要風(fēng)險為：

 

　　公司產(chǎn)品品質(zhì)不能滿足客戶要求及潛在的火災(zāi)為重要風(fēng)險，公司有制訂管理方案并落實。管理代表跟蹤實施情況。以上風(fēng)險目前沒發(fā)生。

 

　　9.5重要環(huán)境因素及危險源：

 

　　公司對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系環(huán)境因素與危險源進行了識別與評價，建立了重要環(huán)境因素清單與危險源清單，對重要的環(huán)境因素與危險源建立了管理方案并實施。

 

　　因公司生產(chǎn)地址等都沒變，所以公司重要的環(huán)境因素與危險源目前沒有變化。

 

　　9.6公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)、外部因素：

 

　　包括：公司管理體系、客戶要求、產(chǎn)品適用的法律法規(guī)等目前無變化。

 

10、資源的充分性：

 

　　10.1公司目前依相關(guān)法律、法規(guī)的要求配備了所需的消防設(shè)備設(shè)施、人員及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施所需的資金及其他資源的保障。

 

　　10.2公司目前的消防設(shè)備、設(shè)施主要包括有消防栓、滅火器、應(yīng)急燈等，具體見公司消防設(shè)備、設(shè)施的清單，公司組織人員定期按要求進行點檢、記錄，目前使用狀態(tài)良好。

 

　　10.3公司成立了義務(wù)消防隊，按要求配備了相應(yīng)的人員，并組織公司進行了消防演習(xí)，達到了預(yù)期的目的和效果。

 

　　10.4公司財務(wù)部門每年都備有專用資金用于公司消防設(shè)備、設(shè)施的更新、維護以及消防演習(xí)等職業(yè)健康安全方面的支出。

 

　　10.5人員：

 

　　具體見公司人員花名冊，各部門按要求配備了所需的人員，目前公司行政人事部在網(wǎng)上積極招聘研發(fā)設(shè)計人才。

 

　　10.6設(shè)備：

 

　　公司目前的辦公設(shè)備可以滿足需要，暫時不需增加。公司辦公目前面積為4000米左右，公司目前的倉庫、辦公面積基本能夠滿足需要。

 

　　10.7組織結(jié)構(gòu)

 

　　參考質(zhì)量手冊中的相關(guān)內(nèi)容（包括各部門職權(quán)的分配）。根據(jù)公司的發(fā)展需求以及便于公司更好的管理，原工藝工程師獨立出來成立為工程部，屬生產(chǎn)部。

 

11、持續(xù)改進機會

 

　　11.1各部門嚴格執(zhí)行廢棄物的管理。廢棄物須按照要求進行分類管理，在這方面員工的意識及具體的實施要求有待進一步培訓(xùn)及提升。

 

　　11.2員工的節(jié)能意識須進一步提升，要養(yǎng)成人離開隨手關(guān)燈、關(guān)電機空調(diào)的習(xí)慣，節(jié)約用水、用電。公司行政部人員巡查，監(jiān)督。