1、目的：

 

　　為使本公司外部供方的評估與管理有所依據(jù)，規(guī)范化選擇和管理外部供方，有效培育外部供方，確保公司所購原材料、委外加工品、市販品的品質(zhì)能滿足需求。

 

2、范圍：

 

　　凡公司的外部供方，針對所供應的原材料、委外加工品、市販品及相關(guān)品質(zhì)制度的運作，在合作前進行一連串的選別、評估、認可及合作后的考核、評分、等級判定等均屬之。

 

3、定義：

 

　　3.1 原材料外部供方：提供公司加工生產(chǎn)用原材料的廠商；

 

　　3.2 委外加工外部供方：指為我司提供委外加工品的外部供方，如外協(xié)件、烤漆、熱處理、電鍍、放電、拋光等；

 

　　3.3 市販品外部供方：市面上代理及零售各類機械零配件的外部供方。

 

4、權(quán)責：

 

　　4.1 采購：

 

　　外部供方的尋找、詢價、評估、管控、資料審查、相關(guān)協(xié)議的簽署以及對供方供貨業(yè)績評定、供貨資格評定、稽核計劃建立和參與，產(chǎn)品不合格或異常的協(xié)調(diào)處理。

 

　　4.2 外部供方稽核小組(由采購、制造、品質(zhì)組成)：

 

　　對外部供方進行實地稽核。

 

　　4.3 品質(zhì)部：

 

　　外部供方的評估與考核、供商的輔導、產(chǎn)品的檢驗與測試、不合格或異常的處理。

 

　　4.4 外部供方的考核：

 

　　4.4.1 采購：負責對交期、價格和服務等因素的考核與評估；

 

　　4.4.2 品質(zhì)、制造：對品質(zhì)管理系統(tǒng)、提供合格產(chǎn)品或材料能力、過程控制水平等進行綜合考核和評估，樣品或產(chǎn)品的確認和承認。

 

5、作業(yè)程序：

 

　　5.1 新外部供方開發(fā)時機

 

　　5.1.1 采購人員應主動開發(fā)具有合作潛力的外部供方；

 

　　5.1.2 現(xiàn)有外部供方之質(zhì)量、交期、價格不能滿足本公司要求；

 

　　5.1.3 公司因生產(chǎn)需求開發(fā)新的外部供方；

 

　　5.1.4 公司因新產(chǎn)品開發(fā)或產(chǎn)品技術(shù)更新時。

 

　　5.2 新外部供方尋找

 

　　5.2.1 尋找原則

 

　　1)、外部供方應尋找有信譽、有能力及有經(jīng)驗的廠商。

 

　　2)、外部供方的產(chǎn)能、配合度皆能符合公司的需求。

 

　　3)、經(jīng)營者具有良好的經(jīng)營理念與品質(zhì)意識。

 

　　4)、人事組織結(jié)構(gòu)健全的公司。

 

　　5.2.2 尋找方式

 

　　1)、通過工商名錄來尋找。

 

　　2)、通過網(wǎng)絡(luò)來尋找。

 

　　3)、通過相關(guān)人員的介紹。

 

　　5.3 新外部供方評估

 

　　5.3.1 為了初步了解選定外部供方的背景資料，以利選定合適的外部供方，采購人員須發(fā)出以下資料要求廠商簽回，作為后續(xù)評審之依據(jù)：

 

　　A. 外部供方基本資料調(diào)查表

 

　　B.采購質(zhì)量協(xié)議書

 

　　C.外部供方質(zhì)量/環(huán)境稽核表（自評）

 

　　5.3.2 采購收到外部供方的回簽及回傳數(shù)據(jù)后，采購人員應知會外部供方按要求試做及送樣，作為合格外部供方產(chǎn)品采購之依據(jù)。

 

　　5.3.3新外部供方樣品承認

 

　　采購人員接獲新外部供方所送樣品后，交制造部和品質(zhì)部門嚴格按照品質(zhì)技術(shù)要求，如：產(chǎn)品規(guī)格、型號、是否環(huán)保、或客戶特殊要求等對其進行全面檢測。若樣品不合格時，則由采購人員要求外部供方重新提供樣品或放棄。

 

　　5.3.4 送樣承認OK后，采購根據(jù)外部供方情況確定是否屬免評鑒外部供方（依據(jù)5.3.5執(zhí)行），對需要安排實地評鑒的供方確定好實地評鑒日期，并通知外部供方。同時通知品質(zhì)部、制造部人員組成外部供方評鑒小組至外部供方處共同進行實地評鑒作業(yè)。

 

　　5.3.5 免評鑒外部供方條件可列入免評鑒外部供方之原則：

 

　　a.非直接生產(chǎn)物料廠商之送樣經(jīng)品質(zhì)確認符合要求者，由品質(zhì)留存記錄及通知采購，由采購列入「合格外部供方名錄」。

 

　　b.對于臨時購買事項和臨時應急加工事項，需有總經(jīng)理批準則可列入免評對象，同時也無需登錄「合格外部供方名錄」。

 

　　c.對于海外廠商或行業(yè)壟斷的外部供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后可列入免評對象，并登錄「合格外部供方名錄」。

 

　　d.對于外地不適宜實地評鑒的外部供方，其提供的資料經(jīng)確認合格后，則可登錄「合格外部供方名錄」。

 

　　e.若客戶有指定廠商，則直接列入「合格外部供方名錄」。

 

　　f.本程序生效以前之舊廠商經(jīng)采購與品質(zhì)會同討論，剔除交貨績效明顯不好者，其它可接受者則納入合格名錄。

 

　　5.3.6 評分項目詳見「外部供方質(zhì)量/環(huán)境稽核表」。

 

　　5.3.7 新外部供方評分標準：

 

　　a. 評鑒總分60分以下為D級，則不予作為開發(fā)對象。

 

　　b. 評鑒總分低于60分或低于60分的單元超過2處為“不合格”，由品質(zhì)部門開出書面「外部供方稽核缺失改善表」，要求被稽核外部供方限期進行整改，并將整改內(nèi)容回復品質(zhì)部門，收到外部供方回復「外部供方稽核缺失改善表」后5個工作日內(nèi)品質(zhì)、采購、制造到外部供方處給予確認。確認合格，由采購列入「合格外部供方名錄」；確認不合格，不予合作。

 

　　c. 評鑒總分為60分以上且低于60分的單元不超過2處為“有條件合格”，由品質(zhì)部門開出書面「外部供方稽核缺失改善表」，要求被稽核外部供方限期進行整改，并將整改內(nèi)容回復「外部供方稽核缺失改善表」后，品質(zhì)部門根據(jù)外部供方的書面改善報告于5個工作日內(nèi)給予確認，確認合格，由采購列入「合格外部供方名錄」。

 

　　d. 評鑒總分80分以上且各單元分高于60為“合格”，可直接確認為合格外部供方，由采購列入「合格外部供方名錄」。

 

　　5.4 外部供方稽核后之處理

 

　　對列入「合格外部供方名錄」的外部供方，每月進行一次月考核（依5.5條執(zhí)行），考核若分數(shù)為C級及D級者，應暫停采購，由采購視情況組織實施實地稽核及相關(guān)部門進行外部供方輔導，要求供應商改善，并進行改善跟進。

 

　　5.5 外部供方月考核：

 

　　5.5.1 考核時機：

 

　　品質(zhì)部與采購應每月度對外部供方進行品質(zhì)、交期及配合度等進行評核，并將評核結(jié)果填寫在「___年__月外部供方月評核表」上，作為考核外部供方的依據(jù)。

 

　　5.5.2 考核對象：

 

　　所有合格外部供方列為考核對象。

 

　　5.5.3 評分

 

　　5.5.3.1 評分方式，按品質(zhì)、交期、配合度三方面進行：

 

　　1) 品質(zhì)總得分為60分：

 

　　a)進料不合格一次扣2分；

 

　　b)上線不合格一次扣3分；

 

　　c)客戶投訴一次扣5分；

 

　　d)8D報告回復不及時一次扣2分。

 

　　2) 交期評分，總得分為25分：

 

　　a)交期不準時一次扣3分；

 

　　b)交貨數(shù)量不準確一次扣3分。

 

　　3) 配合度評分，總得分為15分：

 

　　a)降價不執(zhí)行一次扣3分；

 

　　b)處理異常不及時一次扣3分。

 

　　5.5.3.2 總分計算方式

 

　　總分：品質(zhì)60分＋交期25分+配合度15分

 

　　85分～100分………...A級

 

　　70分～84分………… B級

 

　　60分～69分………… C級

 

　　60分以下…………… D級

 

　　5.5.4 等級判定

 

　　評分完畢后，由采購人員依照評分結(jié)果匯總整理廠商分級，并將考核結(jié)果整理記錄在「外部供方月評核表」上。

 

　　5.5.5 廠商考核處置

 

　　若考核等級為A級與B級者，「合格外部供方名錄」資格維持不變，并與其保持良好的供需關(guān)系，加大訂單量或優(yōu)先請款；若考核等級為Ｃ，D級者，應暫停采購，并依情況對其實施實地稽核，采購單位應追蹤評估該外部供方改善成效，成效不佳者予以淘汰；經(jīng)復核合格者，可繼續(xù)登錄在「合格外部供方名錄」內(nèi)列管；若連續(xù)3個月考核等級為Ｃ，D級者，應立即停止其合作關(guān)系，將其從「合格外部供方名錄」中刪除，取消其合格供貨商資格。

 

　　5.6 市販品外部供方管理

 

　　當采購之產(chǎn)品屬于市販品（標準零配件）時，由于市販品存在外部供方不固定、需求數(shù)量少、型號多等因素，因此，采購人員對市販品外部供方的管理，主要是書面審查，要求外部供方提交：

 

　　A. 營業(yè)執(zhí)照；

 

　　B. 品牌代理證等；

 

　　C. 公司簡介資料（視公司大小決定是否提供）；

 

　　D. 產(chǎn)品目錄；

 

　　E. 所交之市販品需同時附有合格證。

 

6、參考文件：

 

　　6.1 產(chǎn)品質(zhì)量控制程序

 

　　6.2 采購控制程序

 

7、衍生文件：

 

　　7.1外部供方基本資料調(diào)查表

 

　　7.2采購質(zhì)量協(xié)議書

 

　　7.3外部供方質(zhì)量/環(huán)境稽核表

 

　　7.4 合格外部供方名錄

 

　　7.5 外部供方稽核缺失改善表

 

　　7.6 ___年__月外部供方月評核表